Control Interno
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.
Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.
Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.
1. Programa anual de auditoría (PAA)
2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)
3. Informes requerimientos de ley
3.1 índice de desempeño institucional (FURAG)
- Resultado FURAG 2016
- Resultado FURAG 2017
Resultado FURAG 2018
3.2 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (E.C.I)
3.3 Informe de seguimiento atención de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)
2016
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
2017
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
2018
Seguimiento PQRSD enero-junio
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
3.4 Informe de seguimiento plan anticorrupción, atención al ciudadano (PAAC) y Mapa Riesgos (MR)
- 2016
- - PAAC–MR enero-abril
- - Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- - PAAC-MR mayo-agosto
- - Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- - PAAC-MR septiembre-diciembre
- - Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
- 2017
- - PAAC–MR enero-abril
- - Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- - PAAC-MR mayo-agosto
- - Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- - PAAC-MR septiembre-diciembre
- - Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
2018
- PAAC–MR enero-abril
- Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- PAAC-MR mayo-agosto
- Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- PAAC-MR septiembre-diciembre
- Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
3.5 Informe de evaluación del Control Interno Contable (CIC)
3.6 Informe de evaluación a la gestión institucional
Evaluación a la gestión institucional 2018
3.7 Informe derechos de autor (software)
Derechos de autor (software) 2016
Derechos de autor (software) 2017
3.8 Informe Certificación Litigiosa (e-kogui)
2016
2017
E-kogui julio-diciembre
3.9 Informe de defensa judicial-asesoría jurídica
3.10 Informe de austeridad en el gasto
2016
2017
2018
Austeridad octubre-diciembre
3.11 Informe de seguimiento plan de mejoramiento-Auditoría Contraloría General de Nación (Sireci)
2016
Plan de mejoramiento Sireci enero-junio
Plan de mejoramiento Sireci julio-diciembre
2017
Plan de mejoramienton Sireci enero-junio
Plan de mejoramienton Sireci julio-diciembre
2018
Plan de mejoramienton Sireci enero-junio
Plan de mejoramienton Sireci julio-diciembre
3.12 Informe rendición de cuenta fiscal - Sireci
3.13 Informe Gestión Contractual - Sireci
2016
Gestión contractual Sireci enero-marzo
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-septiembre
Gestión contractual Sireci octubre-diciembre
2017
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-septiembre
Gestión contractual Sireci octubre-diciembre
2018
Gestión contractual Sireci enero-marzo
3.14 Informe seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP
4. Auditorías de gestión
2016
Talento Humano
Gestión de la información y conocimiento
- Seguimiento al plan de mejoramiento
- Gestión contractual
- Informe de auditoría
- Seguimiento al plan de mejoramiento
- Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad y uso eficiente del suelo
- Sistema de gestión de calidad
- Informe de auditoría
2017
- Auditoría al proceso
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
2018
- Auditoría al proceso
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
Control Interno
Funciones de Control Interno
Roles de Control Interno
Estatuto de Auditoría
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Vigencia 2013-2014
Vigencia 2015
Vigencia 2016
Vigencia 2017
Vigencia 2018
Informes Pormenorizados de Control Interno
Vigencia 2014
Vigencia 2015
Vigencia 2016
Vigencia 2017
Vigencia 2018
Informes de Austeridad y eficiencia del gasto público
Vigencia 2013
Vigencia 2014
Vigencia 2015
Vigencia 2016
Vigencia 2017
Vigencia 2018
Planes de Mejoramiento
3.1. Planes de Mejoramiento Entes de Control
- Seguimiento a diciembre 2012
- Seguimiento a diciembre 2013
- Seguimiento a marzo 2014
- Seguimiento a junio 2014
- Segumiento a septiembre de 2014
- Seguimiento a diciembre de 2014
- Seguimiento a junio de 2015
- Seguimiento a diciembre de 2015
- Plan de mejoramiento Contraloria 30-06-2016
- Plan de Mejoramiento corte 31 de Diciembre 2016
- Certificación Plan de Mejoramiento corte 31 de Diciembre 2016
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Abril 2017
- Certificado Plan de Mejoramiento Junio 2017
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Junio 2017
- Certificado Plan de Mejoramiento agosto 2017
- Plan de Mejoramiento agosto 2017
- Planes de Mejoramiento diciembre de 2017
- Certificado Plan de Mejoramiento diciembre de 2017
- Informe de Austeridad periodo abril-junio
3.2. Planes de Mejoramiento Internos UPRA
- Seguimiento a marzo de 2014
- Seguimiento a junio de 2014
- Seguimiento a septiembre de 2014
- Seguimiento a diciembre de 2014
- Seguimiento a marzo de 2015
- Seguimiento a junio 2015
- Seguimiento a septiembre de 2015
- Seguimiento a diciembre de 2015
- Seguimiento a marzo de 2016
- Seguimiento a junio de 2016
- Seguimiento a septiembre de 2016
- Seguimiento matriz septiembre 2016
- Seguimiento a septiembre de 2016
- Seguimiento a diciembre de 2016
- Seguimiento a marzo de 2017
- Seguimiento a junio de 2017
- Seguimiento a septiembre de 2017
- Informe de seguimiento auditoria Inventarios
- Plan de mejora gestión de la información y conocimiento
Informes Organismos de Control
Vigencia 2012
Vigencia 2014-2015
Vigencia 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Vigencia 2013
Vigencia 2014
Vigencia 2015
Vigencia 2016
- Seguimiento a abril de 2016
- Informe de seguimiento primer cuatrimestre PAAC y Riesgos de corrupción año 2016
- Seguimiento a agosto 2016
- Informe de seguimiento segundo cuatrimestre al PAAC y al Mapa de Riesgo de Corrupción 2016 Seguimiento a diciembre 2016
- Informe de seguimiento tercer cuatrimestre al PAAC y al Mapa de Riesgos de corrupción 2016
Vigencia 2017
- Seguimiento a abril de 2017
- Informe de seguimiento primer cuatrimestre PAAC y Riesgos de corrupción 2017
- Seguimiento a agosto de 2017
- Informe de seguimiento segundo cuatrimestre PAAC y Riesgos de corrupción 2017
- Seguimiento a diciembre de 2017
- Informe de seguimiento tercer cuatrimestre PAAC y Riesgos de corrupción 2017
Vigencia 2018
Programa Anual de Auditoría
Vigencia 2014
Vigencia 2015
Vigencia 2016
Vigencia 2017
Vigencia 2018
Otros Informes de Ley
Vigencia 2014
- Informe Cumplimiento Actualización MECI-UPRA 2014
- Informe PQRS a junio 30 de 2014
- Informe PQRS a diciembre de 2014
- Informe SIGEP Corte Marzo 2014
- Informe SIGEP Corte Septiembre 2014
- Informe SIGEP Corte Diciembre 2014
- Informe de Rendición de Cuentas 2014
- Informe Cumplimiento Implementación Ley 1712 de 2014
- Informe Derechos de Autor 2014
- Evaluación por Dependencias 2014
Vigencia 2015
- Informe PQRSD a Junio de 2015
- Informe PQRSD a Diciembre de 2015
- Informe SIGEP a marzo de 2015
- Informe SIGEP a junio de 2015
- Informe SIGEP a Septiembre 2015
- Informe SIGEP a Diciembre 31 de 2015
- Informe Seguimiento Ley de Transparencia 2015
- Implementación Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública, al corte del 31 de diciembre de 2015
- Informe Rendicion de Cuentas 2015
- Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios
- Informe Seguimiento Comités 2015
- Informe Seguimiento Comité Direccion y CIDA 2015
- Informe de Derechos de Autor
- Informe de Seguimiento E-kogui II Semestre
- Evaluación por Dependencias 2015
Vigencia 2016
- Informe SIGEP 2016
- Informe SIGEP junio 30 2016
- Informe SIGEP septiembre de 2016
- Informe SIGEP diciembre de 2016
- Informe Reservas Presupuestales corte Diciembre de 2015
- Informe PQRS a Junio de 2016
- Informe PQRS a Diciembre de 2016
- Informe de Rendición de Cuentas
- Memorando Rendición de Cuentas
- Informe de SIIF
- Informe de Procesos Disciplinarios
- Informe SG-SST
- Informe PQRS
- Informe seguimiento E-kogui I semestre
- Informe seguimiento E-kogui II semestre
- Evaluación por Dependencias 2016
- Informe Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 2016
- Informe de Derechos de Autor
Vigencia 2017
- Memorando del seguimiento a observaciones y recomendaciones dadas por la Procuraduría General de la Nación
- Informe Sigep junio
- Informe certificado de rendición gestión contractual julio
- Informe de seguimiento E-kogui I semestre
- Informe II semestre 2017 eKogui
- Informe de seguimiento PQRSD I semestre
- Informe de seguimiento Ley de cuotas 2017
- Informe de Auditoria al proceso de inventarios
- Informe de auditoría al proceso de viáticos y gastos de manutención
- Certificado cumpliemiento FURAG II
- Certificado de rendición contractual septiembre
- Seguimiento SIGEP Bienes y Rentas
- Informe Sistema Control Interno Contable 2017
- Certificado rendicion contractual diciembre 2017
- Informe de seguimiento PQRSD II semestre 2017
Vigencia 2018
Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional
Mapa de Riesgos Institucional
- Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Diciembre de 2014
- Informe Mapa de Riesgos Institucionales a Diciembre de 2014
- Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Junio de 2015
- Informe Mapa de Riesgos Institucionales a Junio de 2015
- Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Diciembre de 2015
- Informe Mapa de Riesgos Institucionales a Diciembre de 2015
- Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional Junio de 2016
- Informe Mapa Riesgo Institucional a Junio 2016
- Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional a diciembre de 2016
- Informe Mapa de Riesgo Institucional junio de 2017
- Seguimiento Mapa de Riesgo Institucional junio de 2017
Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe Seguimiento a Agosto de 2014
- Seguimiento Matriz de Riesgos a Agosto de 2014
- Informes de Seguimiento a Diciembre de 2014
- Seguimiento a Matriz de Riesgos a Diciembre de 2014
- Seguimiento a Matriz de Riesgos a Agosto de 2015
- Informe de Seguimiento a Agosto 2015
- Informe de Seguimiento a Diciembre de 2015
- Seguimiento a Matriz de Riesgos a Diciembre de 2015
- Segumiento a Matriz de Riesgos a Abril de 2016
- Seguimiento a la Matriz del Riesgos a Agosto de 2016
- Seguimiento a matriz de riesgos de corrupción a diciembre de 2016
- Seguimiento a matriz de riesgos de corrupción a abril de 2017
- Seguimiento a matriz de riesgos de corrupción agosto de 2017
- Seguimiento a matriz de riesgos de corrupción diciembre de 2017
- Seguimiento a mapa de riesgos I cuatrimestre de 2018
- Seguimiento a mapa de riesgos mayo-agosto de 2018
Informes de Auditoría UPRA *
Vigencia 2013 - 2014
- Informe de Auditoría Proceso Contable 2013
- Informe de Auditoría Proceso Presupuestal 2013
- Informe de Auditoría SIG 2013
- Informe de Auditoría Proceso PQRSD 2014
- Informe de Auditoría Proceso OSP 2014
- Informe de Auditoría Proceso Contratación 2014
- Informe de Auditoría Proceso Gestión Talento Humano 2014
- Informe de Auditoría Proceso Viáticos 2014
- Informe de Auditoría Proceso Gestión TIC 2014
- Informe de Auditoría Sistema de Gestión de Calidad 2014
- Informe de Auditoría Proceso Gestión Administrativa 2014
Vigencia 2015
- Informe de Auditoría Proceso Contable 2015
- Informe de Auditoría Proceso Presupuestal 2015
- Informe de Auditoría Proceso Gestión Documental 2015
- Informe de Auditoria Proceso Comunicación y Divulgación Estrategica
- Informe de Auditoria Proceso Gestion Contractual
- Informe de Auditoria Proceso Gestion para la Planeación del Uso del Suelo
- Informe de Auditoría Proceso Tesorería 2015
- Informe de Auditoria Planeacion Estrategica y Control a la Gestion
Vigencia 2016
- Informe de Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano
- Informe de Auditoría Proceso Información y Conocimiento
- Informe de Auditoría Proceso Contratación
- Informe de auditoria Proceso Gestión para la Planeación del Ordenamiento Social de la Propiedad y Gestión para la Planeación del Uso del Suelo
- Informe de Auditoria Interna al SGC de la UPRA
Vigencia 2017
- Informe de la auditoria al proceso de Gestión Contable
- Informe de auditoria al proceso de Gestión Presupuestal
- Informe de auditoria al proceso de gestión proceso de tesorería-pagaduría
- Informe de auditoria al proceso GIC
- Informe de auditoria interna de calidad
- Informe final de auditoria gestion contractual
Vigencia 2018
Rendición de Cuentas Fiscal
Informes y certificados
Defensa Judicial
Informes
* La información no habilitada puede ser solicitada a través del correo atencionalusuario@upra.gov.co
