Control Interno
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.
Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.
Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.
1. Programa anual de auditoría (PAA)
2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)
3. Informes requerimientos de ley
- Resultado FURAG 2016
- Resultado FURAG 2017
Resultado FURAG 2018
2016
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
2017
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
2018
Seguimiento PQRSD enero-junio
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
2019
- 2016
- - PAAC–MR enero-abril
- - Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- - PAAC-MR mayo-agosto
- - Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- - PAAC-MR septiembre-diciembre
- - Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
- 2017
- - PAAC–MR enero-abril
- - Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- - PAAC-MR mayo-agosto
- - Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- - PAAC-MR septiembre-diciembre
- - Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
2018
- PAAC–MR enero-abril
- Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- PAAC-MR mayo-agosto
- Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- PAAC-MR septiembre-diciembre
- Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
- 2019
- Informe seguimiento PAAC enero-abril de 2019
- Informe de seguimiento Mapa de riesgos enero-abril de 2019
- Informe PAAC mayo-agosto de 2019
- Informe de seguimiento Mapa de riesgos mayo-agosto de 2019
- Informe seguimiento PAAC septiembre-diciembre de 2019
2020
Certificación Litigiosa -ekogui
2016
2017
2019
Defensa judicial
2016
2017
Defensa judicial julio-septiembre
Defensa judicial octubre-diciembre
2018
Defensa judicial julio-septiembre
Defensa judicial octubre-diciembre
2019
Defensa judicial julio-septiembre
Defensa judicial octubre-diciembre
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
Informes de la Contraloria General
Plan de mejoramiento Sireci enero-junio
Plan de mejoramiento Sireci julio-diciembre
2017
Plan de mejoramiento Sireci enero-junio
Plan de mejoramiento Sireci julio-diciembre
2018
Plan de mejoramiento Sireci enero-junio
Plan de mejoramiento Sireci julio-diciembre
2019
Plan de mejoramiento Sireci enero-junio
Plan de mejoramiento Sireci julio-diciembre
2020
2016
Gestión contractual Sireci enero-marzo
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-septiembre
Gestión contractual Sireci octubre-diciembre
2017
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-septiembre
Gestión contractual Sireci octubre-diciembre
2018
Gestión contractual Sireci enero-marzo
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-septiembre
Gestión contractual Sireci octubre-diciembre
2019
Gestión contractual Sireci enero-marzo
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-agosto
Gestión contractual Sireci septiembre
Gestión contractual Sireci octubre
Gestión contractual Sireci diciembre
2020
Gestión contractual Sireci enero
Gestión contractual Sireci febrero
Gestión contractual Sireci marzo
Gestión contractual Sireci abril
4. Auditorías de gestión
- Talento Humano
- Informe de auditoría
- Gestión de la información y conocimiento
- Informe de auditoría
- Gestión contractual
- Informe de auditoría
- Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad y uso eficiente del suelo
- Informe de auditoría
- Sistema de gestión de calidad
- Informe de auditoría
- Seguimiento a planes de mejoramiento
- Primer trimestre
- Cuarto trimestre
- Gestión contable
- Informe de auditoría
- Gestión de la información y conocimiento
- Informe de auditoría
- Gestión contractual
- Informe de auditoría
- Sistema de gestión de calidad
- Informe de auditoría
- Seguimiento a planes de mejoramiento
- Segundo trimestre
- Gestión de información y conocimiento
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
- Gestión contractual
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
Gestión de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
Gestión financiera
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento