Control Interno
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.
Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.
Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.
1. Programa anual de auditoría (PAA)
2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)
3. Informes requerimientos de ley
- Resultado FURAG 2016
- Resultado FURAG 2017
Resultado FURAG 2018
2016
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
2017
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
2018
Seguimiento PQRSD enero-junio
Seguimiento PQRSD julio-diciembre
- 2016
- - PAAC–MR enero-abril
- - Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- - PAAC-MR mayo-agosto
- - Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- - PAAC-MR septiembre-diciembre
- - Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
- 2017
- - PAAC–MR enero-abril
- - Seguimiento mapa de riesgos enero-abril
- - PAAC-MR mayo-agosto
- - Seguimiento mapa de riesgos mayo-agosto
- - PAAC-MR septiembre-diciembre
- - Seguimiento mapa de riesgos septiembre-diciembre
2018
Derechos de autor (software) 2016
Derechos de autor (software) 2017
2016
2017
2018
2016
Gestión contractual Sireci enero-marzo
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-septiembre
Gestión contractual Sireci octubre-diciembre
2017
Gestión contractual Sireci abril-junio
Gestión contractual Sireci julio-septiembre
Gestión contractual Sireci octubre-diciembre
2018
Gestión contractual Sireci enero-marzo
Gestión contractual Sireci abril-junio
4. Auditorías de gestión
- Talento Humano
- Informe de auditoría
- Gestión de la información y conocimiento
- Informe de auditoría
- Gestión contractual
- Informe de auditoría
- Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad y uso eficiente del suelo
- Informe de auditoría
- Sistema de gestión de calidad
- Informe de auditoría
- Seguimiento a planes de mejoramiento
- Primer trimestre
- Cuarto trimestre
- Gestión contable
- Informe de auditoría
- Gestión de la información y conocimiento
- Informe de auditoría
- Gestión contractual
- Informe de auditoría
- Sistema de gestión de calidad
- Informe de auditoría
- Seguimiento a planes de mejoramiento
- Segundo trimestre
- Gestión de información y conocimiento
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
- Gestión contractual
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
Gestión de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento
Gestión financiera
- Informe de auditoría
- Plan de Mejoramiento
- Seguimiento plan de mejoramiento