Control Interno

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.

Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.

1. Programa anual de auditoría (PAA)

2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)

3. Informes requerimientos de ley

3.1 índice de desempeño institucional (FURAG)
3.3 Informe de seguimiento atención de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

2016

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

2017

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

2018

Seguimiento PQRSD enero-junio 

Seguimiento PQRSD julio-diciembre 

3.4 Informe de seguimiento plan anticorrupción, atención al ciudadano (PAAC) y Mapa Riesgos (MR)

2018

 

3.5 Informe de evaluación del Control Interno Contable (CIC)

Evaluación del CIC 2016

 

Evaluación del CIC 2017

 

Evaluación del CIC 2018

3.12 Informe rendición de cuenta fiscal - Sireci

Cuenta fiscal Sireci 2016


Cuenta fiscal Sireci 2017


Cuenta fiscal Sireci 2018

3.14 Informe seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP

SIGEP-2016

SIGEP-2017

SIGEP-2017 (bienes y rentas)

SIGEP-2018

4. Auditorías de gestión

2016
2017

Tercer trimestre

2018

Gestión de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras 

Gestión financiera 

 

 

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Planes de Mejoramiento

2016
2015