Control Interno

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.

Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.

1. Programa anual de auditoría (PAA)

2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)

3. Informes requerimientos de ley

3.4 Informe de seguimiento plan anticorrupción, atención al ciudadano (PAAC) y Mapa Riesgos (MR)
3.8 Informe Certificación Litigiosa (e-kogui)
3.12 Informe Gestión Contractual - Sireci

2016

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2017

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2018

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2019

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-agosto

Gestión contractual Sireci septiembre

Gestión contractual Sireci octubre

Gestión contractual Sireci diciembre

 

2020

Gestión contractual Sireci enero

Gestión contractual Sireci febrero

Gestión contractual Sireci marzo

Gestión contractual Sireci abril

Gestión contractual Sireci mayo

Gestión contractual Sireci junio

Gestión contractual Sireci julio

Gestión contractual Sireci agosto

Gestión contractual Sireci septiembre

Gestión contractual Sireci octubre

Gestión contractual Sireci noviembre

Gestión contractual Sireci diciembre

 

2021

Gestión contractual Sireci enero

Gestión contractual Sireci febrero

Gestión contractual Sireci marzo

Gestión contractual Sireci abril

Gestión contractual Sireci mayo

Gestión contractual Sireci junio

Gestión contractual Sireci julio

Gestión contractual Sireci agosto

Gestión contractual Sireci septiembre

Gestión contractual Sireci octubre

Gestión contractual Sireci noviembre

Gestión contractual Sireci diciembre

 

2022

Gestión contractual Sireci enero

Gestión contractual Sireci febrero

Gestión contractual Sireci marzo

Gestión contractual Sireci abril

Gestión contractual Sireci mayo

3.14 Informe seguimiento Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
3.15 Informe seguimiento a la gestión de los procesos disciplinarios

4. Auditorías de gestión

2016
2017

Tercer trimestre

Informe de seguimiento plan de mejoramiento ambiental 2017

2018

Gestión de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras 

Gestión financiera 

 

 

2021