Control Interno

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Fuente: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.

Actividades de gestion realizadas por la Asesoría de Control Interno -tercera línea de defensa.

1. Programa anual de auditoría (PAA)

2. Comité Institucional de Coordinación de control interno (CICI)

3. Informes requerimientos de ley

3.4 Informe de seguimiento plan anticorrupción, atención al ciudadano (PAAC) y Mapa Riesgos (MR)

2018

2020

Informe seguimiento PAAC enero-abril de 2020

Informe seguimiento PAAC mayo-agosto de 2020

Informe seguimiento PAAC septiembre-diciembre de 2020

3.8 Informe Certificación Litigiosa (e-kogui)

Certificación Litigiosa -ekogui

2016

E-kogui enero-junio

E-kogui julio-diciembre

2017

E-kogui enero-junio

E-kogui julio-diciembre

2018

E-kogui enero-junio

E-kogui julio-diciembre

2019

E-kogui enero-junio

E-kogui julio-diciembre

2020

E-kogui enero-junio

E-kogui julio-diciembre

2021

E-kogui enero-junio

E-kogui julio-diciembre

 

Defensa judicial

2016

Defensa judicial semestre I 

Defensa judicial semestre II 

2017

Defensa judicial enero-marzo

Defensa judicial abril-junio

Defensa judicial julio-septiembre

Defensa judicial octubre-diciembre

2018

Defensa judicial enero-marzo

Defensa judicial abril-junio

Defensa judicial julio-septiembre

Defensa judicial octubre-diciembre

2019

Defensa judicial enero-marzo

Defensa judicial abril-junio

Defensa judicial julio-septiembre

Defensa judicial octubre-diciembre

2020

Defensa judicial enero-marzo

Defensa judicial abril-junio

Defensa judicial julio-septiembre

Defensa judicial octubre-diciembre

3.12 Informe Gestión Contractual - Sireci

2016

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2017

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2018

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-septiembre

Gestión contractual Sireci octubre-diciembre

 

2019

Gestión contractual Sireci enero-marzo

Gestión contractual Sireci abril-junio

Gestión contractual Sireci julio-agosto

Gestión contractual Sireci septiembre

Gestión contractual Sireci octubre

Gestión contractual Sireci diciembre

 

2020

Gestión contractual Sireci enero

Gestión contractual Sireci febrero

Gestión contractual Sireci marzo

Gestión contractual Sireci abril

Gestión contractual Sireci mayo

Gestión contractual Sireci junio

Gestión contractual Sireci julio

Gestión contractual Sireci agosto

Gestión contractual Sireci septiembre

Gestión contractual Sireci octubre

Gestión contractual Sireci noviembre

Gestión contractual Sireci diciembre

 

2021

Gestión contractual Sireci enero

Gestión contractual Sireci febrero

Gestión contractual Sireci marzo

Gestión contractual Sireci abril

Gestión contractual Sireci mayo

Gestión contractual Sireci junio

Gestión contractual Sireci julio

Gestión contractual Sireci agosto

Gestión contractual Sireci septiembre

Gestión contractual Sireci octubre

Gestión contractual Sireci noviembre

Gestión contractual Sireci diciembre

 

2022

Gestión contractual Sireci enero

Gestión contractual Sireci febrero

Gestión contractual Sireci marzo

Gestión contractual Sireci abril

Gestión contractual Sireci mayo

3.14 Informe seguimiento Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

INFORME N° 16-2020 Seguimiento del Decreto 491 de 2020

INFORME N° 11- Seguimiento del Decreto 491 de 2020

3.15 Informe seguimiento a la gestión de los procesos disciplinarios
Informe No.26 del seguimiento a la Gestión de los Procesos Disciplinarios 

4. Auditorías de gestión

2016
2017

Tercer trimestre

Informe de seguimiento plan de mejoramiento ambiental 2017

2018

Gestión de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras 

Gestión financiera 

 

 

2021

1. Auditoría al Proyecto de Inversión - Desarrollo de la Planificación y Gestión del Territorio Rural para Usos Agropecuarios en el Ámbito Nacional GESTUA (vigencia 2020-2021).

2. Informe de seguimiento al plan de mejora de Gestión Financiera

3. Informe de seguimiento al plan de mejora de la Auditoria Formulación y Gestión de Iniciativas de Cooperación Internacional

4. Informe auditoría al proceso de gestión financiera

5. Informe auditoria al proceso de gestión contractual

6. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de auditoría al proceso Gestión del Talento Humano (vigencia 2019).

7. Informe de seguimiento a las observaciones abiertas sin verificación o incumplidas, producto del seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano (vigencia 2019).

8. Informe de Seguimiento al Plan de Mejora derivado de Auditoría al Proyecto "Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional de la UPRA" 2020. 

9. Informe Seguimiento Plan de Mejora Auditoria 2019-Planes de ordenamiento productivo a nivel departamental.

10. Informe seguimiento plan de mejoramiento derivado de auditoría TIC 2020 Proyecto - Servicio de gestión de innovación en tecnologías de información y comunicaciones del ámbito nacional en el uso eficiente del suelo rural agropecuario.

11. Informe final auditoria TIC